Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/19 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Pracie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 50,52 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mobilné siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 268,49 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Telek,služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,87 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Zem.plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | hudobné vystúpenie počas KT dňa 8.6.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Henrich Novák | 43639844 | 0,00 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0128/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 264,18 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Náplň tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Prihlásenie vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 183,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0042/19 | Hudobné vystúpenie počas Keramických trhov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art Roman Feder Funny Felows | 41489306 | 0,00 € | 03.06.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0043/19 | Predvádzanie točenia na keramických kruhoch počas podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jonáš Paučula | 51951665 | 0,00 € | 03.06.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0044/19 | Občerstvenie počas podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 0,00 € | 03.06.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0032/19 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 0,00 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Objednávka | |||||
| 08/2019 | Zmluva o spolupráci a propagácií na podujatí Keramické trhy 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Oblastná organizácia cestovného ruchu "Malé Karpaty" | 50110641 | Iné | 3 700,00 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
| DFBV/0125/19 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 612,80 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | propagácia múzea - virtuálna prehliadky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STREEW | 29126681 | 0,00 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Objednávka |