Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/18 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0056/18 | ubytovanie pre brigádnikov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 0,00 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0071/18 | vodovodné batérie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Hrčka | 36951765 | 0,00 € | 30.08.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0211/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Provízia plat. karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,15 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Rezačka, výkresy, market.mater. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 157,39 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0052/18 | Grafický lis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bastaflora.cz | 74576399 | 0,00 € | 23.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0207/18 | Stupava - vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,24 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Servis monitoring zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 198,83 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0054/18 | Výroba účelového mobiliáru v zmysle CP zo dňa 23.7.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 0,00 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/18 | Prenájm copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 26,72 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | ČIstiace a kancel.potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 384,89 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Grafický lis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bastaflora.cz | 74576399 | 265,00 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Daň z nehnut.Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0050/18 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 0,00 € | 14.08.2018 | 14.08.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0049/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 0,00 € | 13.08.2018 | 14.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0200/18 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |