Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | Monotoring I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 890,61 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Vodné stočné II.19 Pez | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Nájom 2019 + voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 102,90 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | El.en.Sv.Jur, Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Telef. internet I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 108,70 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | ADSL III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Zem.plyn Sv.Jur I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Požiar.ochrana I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Plastové kartičky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BITTER STUDIOS | 30997101 | 90,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Mobily II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 261,43 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Zem.plyn Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | El.en. Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Harddisk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 134,64 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | záložný disk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 05.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0027/19 | Člen.príspevok 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 102,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 01/2019 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | Iné | 15,50 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||
| DFBV/0026/19 | El.energia Stupava, Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Elektron. strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | Objednávam rozloženie stanu s rozmermi 6x10 v dňoch 7. – 9. 6. 2019 počas trvania Keramických trhov. Stan požadujeme rozložiť dňa 6. 6. 2019 do 12. hodiny (štvrtok), a demontáž stanu treba realizovať 9. 6. 2019 (nedeľa) po 18. hodine. Prosím Vás o bezpečnostné uchytenie stanu. V prípade nejasností kontaktujte p. Jakubcovú, t.č. 0903659746 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 0,00 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Objednávka |