Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/19 | Tlač vstupeniek | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 120,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 0,00 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0212/19 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,52 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 40,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/19 | Poplatky telekom.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Vod.stoč.Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Monitor na PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 172,80 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | Zabezpečenie inžinierskej činnosti Vypracovanie projektu interiéru kreatívneho domu F. Kostku v zmysle CP zo dňa 8.8.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 0,00 € | 14.08.2019 | 14.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0051/19 | Vybavenie depozitára dreva a kovu profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom v zmysle CP zo dňa 18.7.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 0,00 € | 14.08.2019 | 14.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0055/19 | tlač vstupeniek | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 0,00 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0203/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 58,36 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 555,29 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Mobily VII.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 367,12 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | BOZ VII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Elektrina Stupava, Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | monitor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0202/19 | Pránie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 11,52 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Oprava notebooku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 238,80 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Monitoring VII. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |