Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/19 | Služby BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Zem.plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | vývoz odpadu III.Q.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 16/2019 | Zmluva o reklame | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Platiť sa oplatí s.r.o. | Iné | 500,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0242/19 | Strav.lístky september 19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 622,40 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 482,15 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Publik. Slovenská archeológia, študij.zvesti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,80 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Poistenie zásielky počas výstavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 270,00 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Stočné I.polrok 19 Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 15/2019 | Zmluva o reklame | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JŠ servis s.r.o. | Iné | 500,00 € | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0238/19 | tlač publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bittner print s.r.o | 35736534 | 4 939,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,96 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,28 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | El. energia Sv. Jur , Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Ubytovanie brigádnici grant | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry | 00397687 | 255,60 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 12/2019 | Zmluva o dielo v oblasti archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lipár s.r.o. | Iné | 2 000,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Martin Hrubala | Zmluva |