Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/20 | Celoročná objednávka: Služby PO, BOZP v zmysle zmluvy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 0,00 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0007/20 | Celoročná objednávka: Služby monitorovania a obhliadková činnosť v zmysle zmluvy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 0,00 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/20 | Vod.stoč. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Kancelarske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 694,78 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Konzult.VEma | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Vyučt.el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 578,26 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Mzdový účtovník | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,76 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Mobily XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 282,17 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZ XII.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Internet, telefón XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 81,18 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Monitoring budov XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Servis kamer. systémov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | projekt interiéru MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 2 600,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | revízia požiar.rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 147,81 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Softwarove práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 166,50 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | vývoz odpadu IV.Q.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 17.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19/2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/2019 zo dňa 13. 12. 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Sodoma | Iné | 0,00 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0318/19 | Mikroskop-ďalekohlad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | T&M Trade s.r.o | 47764538 | 63,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |