Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/19 | Vývoz odpadu II. kvartál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 170,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Telek. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 10/2019 | Zmluva o reklame | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | gd-Team, a.s. | Iné | 2 000,00 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| VO/0040/19 | Ubytovanie počas archeologického výskumu pre študenta - Klaudia Kasanová od 14. 7. 2019 do 20.7.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STU Študentský domov Miloša Uhra | 00397687 | 0,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/19 | Vína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 402,98 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Internet, telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,02 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 469,28 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Hud.progukcia ker.trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art Roman Feder Funny Felows | 41489306 | 700,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | DAň z nehn.Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | V zmysle Vašej CP na vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia múzea F. Kostku v Stupave zo dňa 24.6.2019 objednávam nasledovné práce a časti: A. Architektonická štúdia - Dodacia lehota 12 týždňov od doručenia objednávky (1700€) B. Realizačný projekt - Dodacia lehota 9 týždňov od doručenia objednávky (7830€) | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 0,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0023/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WESTWOOD Slovakia s.r.o | 35831839 | 0,00 € | 06.07.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0167/19 | Hav.poist.PK499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 259,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Poistenie PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 124,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | BOZ, PO VI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odpadové vrecia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 269,47 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |