Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Najom Sv.Jur 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 99,58 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | Objednávame ubytovanie pre dve osoby: Simona Koprivá od 14.6.2020 Andrej Mračník 21.6.2020 Termín ukončenia predpokladáme do konca septembra. Termín upresníme po ukončení archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 0,00 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/20 | Prenájom tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 46,25 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Vod.stoč. V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Elektrina Pezinok V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 375,01 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Mobily V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 291,55 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Telefon, internet V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 51,18 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Zem.plyn Stupava V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | El.energia Stupava, Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 7,92 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | BOZ V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Monitoring V.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Architektonická štúdia MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 1 700,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 40,08 € | 02.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Potvrdenie exekúcie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 02.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2020 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | Iné | 3 500,00 € | 29.05.2020 | 02.07.2020 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0119/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 616,70 € | 28.05.2020 | 29.06.2020 | Faktúra |