Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/21 | montáž a nájom oplotenia v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 143,04 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | elektroinštalačné práce v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 680,31 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 4/2021 | Komisionárska zmluva | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave | Iné | 0,00 € | 02.02.2021 | 11.06.2021 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0043/21 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 01.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 26.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Gastrolístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 570,80 € | 25.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | Elektroinštalačné práce na objekte synagógy v Senci v zmysle CP č. 20NA00012 zo dňa 14.12.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 0,00 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0317/20 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 11,12 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,96 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,15 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | vyúčtovanie elektriny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,79 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | vyúčtovanie plynu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53,02 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | vyúčtovanie plynu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,15 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Wittgrúber | 11 | 12,00 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 25,79 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 39,08 € | 05.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |