Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/20 | Skrinky kuchyňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DREVLUX s.r.o | 36361984 | 4 670,00 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Strav.poukazky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 43,57 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,80 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Prenájom terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,92 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 186,11 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Poistenie PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 124,58 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 35,40 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | stolička | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MOB Interiér s.r.o | 44948271 | 97,90 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Nerez stôl | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GASTROMANIA cz s.r.o. | 28654684 | 288,33 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Telekom. poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 841,32 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Časopis Pamiatky a Muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,28 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 12/2020 | Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.12.2020 | 09.12.2020 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0278/20 | Vyúčt. vodné stoč. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -97,88 € | 08.12.2020 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Zem.plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |