Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/21 | Daň z nehnutelnosti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 062,60 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 289,66 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Komun. odpad Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 123,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 18,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 245,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | euro Souvenir 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Nunofia , s.r.o | 48170160 | 8 000,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Poplatok Slov.kom. exekútorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Prenajom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 20,06 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Bach | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | WebSupport | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 66,82 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,80 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Servis výťah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Telekom. poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 819,06 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Elektrina Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Poistenie PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 138,42 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |