Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 72,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Výmena oleja PK 4990 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 142,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | údržba automobilu Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 0,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/19 | Prevoz kruhov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 198,72 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Elektron. strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Ozvučenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Rekl. plocha KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real Pezinok, s.r.o. | 51034603 | 40,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | Ubytovanie počas archeologického výskumu pre študenta - Simona Koprivá od 1. 7. 2019 do 31.7.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STU Študentský domov Miloša Uhra | 00397687 | 0,00 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/19 | Virtuál.prehliadka Google | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STREEW | 29126681 | 249,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Vystúpenie kapely KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 950,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Pneuservisné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 60,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Zdrav.dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 430,50 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | Pracovná zdravotná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 0,00 € | 17.06.2019 | 31.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,10 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Mobilné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Dotlač samolepky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 115,20 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 84,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Keramická hmota KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 139,50 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Prenájom stan | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |