Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 63,54 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,58 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Orságh - KERAMIKA | 1023077242 | 100,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 14/2019 | Zmluva o reklame | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BottlesAndStories Slovakia, s.r.o. | Iné | 1 000,00 € | 22.07.2019 | 18.09.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| 9/2019 | Servisná zmluva k poskytovaniu kompletného servisu elektronického zabezpečovacieho systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI SECURITY s. r. o. | Iné | 240,00 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0190/19 | Ročný servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 178,90 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Daň z nehnut. 2019 Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 427,85 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 561,77 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Akcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 877,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,16 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Keramické práce KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jonáš Paučula | 51951665 | 108,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vývoz odpadu II. kvartál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 170,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Telek. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 10/2019 | Zmluva o reklame | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | gd-Team, a.s. | Iné | 2 000,00 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| VO/0040/19 | Ubytovanie počas archeologického výskumu pre študenta - Klaudia Kasanová od 14. 7. 2019 do 20.7.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STU Študentský domov Miloša Uhra | 00397687 | 0,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/19 | Vína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 402,98 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Internet, telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,02 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |