Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 31.07.2099 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0090/26 | Objednávame si u Vás preklady na základe vašej cenovej ponuky 300726/51809/MALO z 30.7.2026 , cena celkom 468,90 € | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 0,00 € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0285/26 | Humanne riešenie problematiky neumerného výskytu - Holub domáci 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | kreatívne spracovanie - názov, logo, a design manuál pre múzeum Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Agency s.r.o. | 56357834 | 3 690,00 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | dodané baličky s jedlom pre Letnú univerzitu Komenského 27.7-31.7.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 807,31 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/26 | zakladný servis 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/26 | vodné ,stočné - F.Kostku 25,Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,61 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | vodné,stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,17 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | tel.poplatky 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 695,15 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | PHM 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 464,77 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | BOZP 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/26 | zabezpečenie stravy pre študentov Letnej Univerzity Komenského 28.7.-30.7.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 2 364,86 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/26 | služby bezpečnostného centra 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/26 | víno do predaja | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Poľnohospodárske družstvo Brtislava -Vinohrady | 00190292 | 342,06 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0091/26 | Objednávame si u Vás Víno ÉNOA Saivignon Blanc -18 ks,ÉNOA Cabernet Sauvignon Rose 18 ks, ÉNOA Cabernet Sauvignon 18 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Poľnohospodárske družstvo Brtislava -Vinohrady | 00190292 | 0,00 € | 03.08.2026 | 05.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0271/26 | teplý obed v termíne 28.7.-30.7.2026 pre 50 študentov LUK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 184,40 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/26 | podavanie obedov pre študentov od 28.7-30.7.2026 LUK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Funweston s.r.o. | 46927123 | 1 080,00 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/26 | prekladatelské služby v zmyle objednávky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP PREKLADY s.r.o | 35972351 | 199,64 € | 30.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra |