Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/25 | propagácia prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 178,35 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | servis výťahov Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 67,64 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | poistné auto PK 467 FA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 444,08 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | monitorovanie objektu Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 03.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0006/25 | Objednávam Vaše služby - grafické práce na rok 2025 v zmysle Vašej CP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Jánovský | 47943718 | 0,00 € | 01.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | Celoročná objednávka za Vaše služby - služby BOZP, PO v zmysle Vašej cenovej ponuky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 0,00 € | 01.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0002/25 | Celoročná objednávka za Vaše služby - práčovňa a čistiareň v zmysle Vašej cenovej ponuky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 0,00 € | 01.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | Objednávka na služby PC na rok 2025 v zmysle CP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 01.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0510/24 | preplatok elektriny Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -32,08 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | preplatok plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 398,29 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0496/24 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 216,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 87,15 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/24 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 485,88 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 46,52 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | COPY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 57,18 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 133,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | služby PR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 700,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra |