Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/23 | server | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 780,65 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Objednávame zmysle Vašej CP zo dňa 18.10.2023 opravu svetelnej sústavy v pivničnej expozícii Termín ukončenia 15.12.2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o | 44514557 | 0,00 € | 20.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0034/23 | Notebook HP 2x | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0035/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 0,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -382,56 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -418,97 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -303,72 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -405,28 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,29 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 34,07 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 359,85 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 707,86 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | zabezpečovací systém v zmysle Vašej CP zo dňa 1.8.2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 0,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0332/23 | spotreba vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,65 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | počitačové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 48,00 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | čokoláda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BGV Enviro s.r.o. | 36682284 | 638,76 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -721,45 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -631,73 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -596,59 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |