Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/24 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 87,15 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/24 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 485,88 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 46,52 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | COPY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 57,18 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 133,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | služby PR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 700,00 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | nedoplatok plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,06 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | nedoplatok plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 313,09 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | nedoplatok elektrická energia Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 658,97 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | nedoplatok elektrická energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 3 520,65 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/24 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 119,00 € | 30.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | tlač plagátu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 54,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 822,07 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0489/24 | copyshop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 332,03 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RENESANS, spol.s.r.o | 35717963 | 125,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 17,00 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0490/24 | poistné za vozidlo PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 158,46 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | členský príspevok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 1 570,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |