Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/26 | elektrina Stupava+ Sv. jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 1 751,56 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | výrub a likvidácia stromu na základe obbj. 47/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I.Svätojurská, a.s. | 31437567 | 186,96 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0053/26 | Hudobné vystúpenie počas podujatia Keramické trhy 2026 13.6.2026 v čase od 18.00-19.30 v zmysle Vašej CP (600€) | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ľudovith Osváth | 48073521 | 0,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0050/26 | Zhotovenie pamätných plakiet na podujatie Keramické trhy Pezinok 2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanusková | 1 | 0,00 € | 06.05.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0051/26 | Zabezpečenie sprievodného programu - Detské tvorivé dielne počas podujatia Keramické trhy Pezinok v termíne 12-14.6.2026 v zmysle CP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLIKART s.r.o | 55338933 | 0,00 € | 06.05.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0129/26 | nealko | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HUBERT J.E. spol . s.r.o. | 36246794 | 154,65 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Prenajom billboardovej plochy za 1-3/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 06.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 41,27 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | internet 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 210,22 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 2,88 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 5/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | vykonaný servis na základe zmluvy za 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,17 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | tel.poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 489,26 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | tel+ internet poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | PHM 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 300,77 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | ESET - 4PC -2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 281,36 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | BOZP 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | služby bezpečnostného centra 4/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 18,45 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |