Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,05 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Adamiček | 45462968 | 600,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/25 | členské | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 152,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,12 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 512,15 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | vytvorenie loga KT 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RENESANS, spol.s.r.o | 35717963 | 600,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | ubytovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GAMEX s.r.o. | 52034861 | 257,40 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | tlač brožúry MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IMAGEWELL Slovakia, s.r.o | 44404816 | 1 490,76 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | videoprodukcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Záleský | 53351606 | 650,00 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | členské | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 50,00 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 132,69 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | dialničné známky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 180,00 € | 29.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | hry - hračky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Jiří Svoboda | 88787818 | 442,75 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |