Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4684
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | predaj knihy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 51,00 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0498/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 84,38 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 304,09 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0499/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | propagácia a reklama služby fotenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Amzler | 54217601 | 1 860,00 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0506/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0505/25 | komunálne odpady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 221,40 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | propagácia a reklama služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 783,56 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0501/25 | propagácia a reklama služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | expozícia dejiony mesta Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Weyland Consulting s.r.o. | 55321470 | 500,00 € | 18.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | služby na koncert v Synagóge Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | media TOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 500,00 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | Geofyzikálne georadarové meranie v Stupave | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ArcheoPro s.r.o. | 52949532 | 2 767,50 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | Rádiouhlíkové datovanie vzoriek z archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 1 096,65 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | preplatok elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | -1,48 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/25 | predplatné publkácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KVARFOLIO s.r.o. | 36428256 | 98,60 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/25 | materiál na vzdelávací program - medové pláty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Včelí dom s.r.o. | 55168680 | 146,68 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | telekomunikačné služby, servisné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 868,38 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | čistiace prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,50 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0482/25 | knižné publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Huszár s.r.o. | 35879599 | 854,44 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |