Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,48 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | vyúčtovacia faktúra elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 554,60 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | grafické práce, pracovné listy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 600,00 € | 12.09.2025 | 17.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | copy shop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 663,50 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | tlač papierového billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 92,25 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0077/25 | Grafické práce - magnetky, kapa dosky, pracovné listy na projekt ku grantu Zo života Slovanov na hradisku vo Svätom Jure | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 0,00 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0078/25 | Taška na víno s potlačou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 0,00 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0076/25 | Dovybavenie kamerového systému v objekte synagógy v Senci v zmysle Vašej CP zo dňa 18.8.2025 (5691,80€ s DPH) | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 0,00 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0321/25 | marketingové služby a prezentácia MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | reklamný panel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 178,35 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | reklamný panel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | zverejnenie ponuky inzerát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0074/25 | Objednávame reklamné predmety - magnetky v zmysle Vašej CP zo dňa 3.9.2025 400 ks (200+200) | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 0,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0073/25 | Objednávame reklamné predmety c zmysle Vašej CP zo dňa 22.8.2025 (tričko 80ks, šiltovka 70 ks) | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EmbPrint s.r.o. | 56037830 | 0,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0324/25 | konferenčný polatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jihomoravské muzeum vo Znojme | 00092738 | 49,89 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0072/25 | Magnetky 120 ks v zmysle CP zo dňa 4.9.2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HIT systems s.r.o | 47000571 | 0,00 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0318/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 386,65 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |