Faktúry
Počet záznamov: 2775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | vodné, stočné 13.01.2025 - 09.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | GPS monitorovanie 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | telekomunikačné služby 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,06 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | kastielmodra.sk (sk.doména) od 01.03.2025 - 01.03.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | skladná porovnávacia mapa VKÚ 365 kedysi a dnes-172 ks, porovnávacia mapa okresu PK na plátne VKÚ 366 - 1 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 1 476,00 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | individuálne školenie VEMA - Ing. Demčáková | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 430,50 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | monitorovanie objektu 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | plyn 2/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 778,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 1/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 334,70 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | prenájom a pranie rohoží 1/2025 od 01.01.-26.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | zmluvný servis výťahov 1-6/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,24 € | 29.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | seminár PAM 40.00 - online SR 24.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | kancelársky papier 164 bal. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 019,28 € | 28.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | plyn 1/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 867,00 € | 22.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | vodné, stočné 01.01.2025 - 12.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 363,21 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | aplikačné a systémové konzultácie - prečerpané predplatné hodiny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | vyúčtovanie plynu 01.01.2024 - 31.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 549,71 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | vykonanie diagnostiky, odstránenie porúch a programovania poplachového systému narušenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 214,02 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | elektrina 12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,86 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | telekomunikačné služby 12/2024, telekomunikačné služby 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,02 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | vyučt. fa od 7-12/2024 vodné od 10.07.2024-31.12.2024, stočné od 10.07.2024-31.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 1 858,81 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | monitorovanie objektu 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | GPS monitorovanie 12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | ročný prístup vssr.sk od 29.01.2025-28.01.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | mobilný hlas 12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 266,95 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | prenájom rohoží od 02.12.2024 - 29.12.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 79,68 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | 4.Q.2024 BOZP služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 153,95 € | 27.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | technik PO aktualizácia dokumentácie OPP, preventívne protipož. prehliadky -10/11/12/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 150,00 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |