Faktúry
Počet záznamov: 2670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/25 | čistiace a hyg.potreby (mydlo,toal.papier) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 279,64 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | telekomunikačné služby 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,45 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | Winterhalter:reverzná osmóza AT Excellence-S Euro-servis, výmena filtra AC-M kód 30011726 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 202,95 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 2/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 281,66 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | zemný plyn 01.03.-31.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 619,00 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch Veľkonočné inšpirácie 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 151,29 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | monitorovanie objektu 03/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | grafická úprava letákov 3 ks, práca s textom | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 590,40 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | A-toner HP CE278/CRG728 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 92,25 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | prenájom a pranie rohoží 2/2025 od 27.01.-23.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | žehlička Braun TexStyle 9 SI9661.VI, žehliaca doska VILEDA total Reflect Plus | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 180,06 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | služby advokáta -podanie žiadosti o obnovu platnosti ochrannej známky č. 240852 MOS-DOA | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | JUDr. Svetozár Juran, ANIMUS, patent. kanc. | 1 | 203,00 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 428,74 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | revízia požiarnej klapky SYSTEMAIR PKIS3G s vypracovaním denníka PK | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miroslav Varga - VAREL | 33638217 | 240,00 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | elektrina 01.01.-31.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 488,83 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | vodné, stočné 13.01.2025 - 09.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | GPS monitorovanie 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | telekomunikačné služby 01/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,06 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | kastielmodra.sk (sk.doména) od 01.03.2025 - 01.03.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | skladná porovnávacia mapa VKÚ 365 kedysi a dnes-172 ks, porovnávacia mapa okresu PK na plátne VKÚ 366 - 1 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 1 476,00 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | individuálne školenie VEMA - Ing. Demčáková | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 430,50 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | monitorovanie objektu 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | plyn 2/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 778,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 1/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 334,70 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | prenájom a pranie rohoží 1/2025 od 01.01.-26.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | zmluvný servis výťahov 1-6/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,24 € | 29.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | seminár PAM 40.00 - online SR 24.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | kancelársky papier 164 bal. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 019,28 € | 28.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | plyn 1/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 867,00 € | 22.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | vodné, stočné 01.01.2025 - 12.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |