Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/26 | elektrina 01.01. - 31.01.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 519,58 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 29.01.2025 do 28.01.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 265,68 € | 05.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | prenájom a pranie rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,37 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | prenájom kávovaru SAECO MAGIC M2+ 01/2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EBENICA COFFEE s.r.o. | 45266077 | 270,60 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | mobilný hlas, mobilné dáta 01/2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 283,10 € | 03.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | prenájom kopírky C8055, WC7855 a tlač C8055, WC7855 01/2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 388,53 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | monitorovanie objektu 02/2026 (01.02. - 28.02.2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | vodné 10.7.2025 - 25.1.2026, stočné 10.7.2025 - 25.1.2026 (vyúčtovanie na 2. polrok 2025) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 2 002,74 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | zber papiera a zber plastu od 1/2025 do 12/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 457,56 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | administratívny poplatok FPU žiadosť č. 26-710-01408 Deň otvorených ateliérov 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 20,00 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | administratívny poplatok FPU žiadosť č. 26-710-01698 Rytmus ročných období 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 31,10 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | administratívny poplatok FPU žiadosť č. 26-710-01204 Salón výtvarníkov 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 23,45 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | administratívny poplatok FPU žiadosť č. 26-710-01740 Bezchleba hody 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 20,00 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | administratívny poplatok FPU žiadosť č. 26-320-01659 Akadémia osvety | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 50,00 € | 02.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | plyn 02/2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 990,00 € | 02.02.2026 | 18.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | záhradnícke služby 01/2026 paušál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 3 456,85 € | 30.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | zabezpečenie autobusovej prepravy z Pezinka do Tullnu (Rakúsko) 29.1.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Ježovič JOJOBUS | 44803273 | 630,00 € | 30.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | seminár PAM 41.00 - online (SR) - p. Demčáková | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | zmluvný servis výťahov 01 - 06/2026 (polročne) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 377,63 € | 28.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | cestovné poistenie Ing. Martina Ražková, Mgr. Adriána Mendlová, dňa 29.1.2026 - Rakúsko | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Allianz | 00151700 | 5,09 € | 27.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | PZP a HP Flotila 02.02.2026 - 01.05.2026 PK190DZ, AA380DB (01/2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Allianz | 00151700 | 440,43 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | plyn za rok 2025 (01.01.-31.12.2025) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 614,30 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | internet 01/2026 (01.01. - 31.01.2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SWAN, a.s. | 45298203 | 21,64 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | elektrina 01.12.-31.12.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 440,43 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | PZP 09.01.2026 - 08.01.2027, Fiat Doblo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 160,94 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | HP 09.01.2026 - 08.01.2027, Fiat Doblo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 542,47 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | vodné 10.12.2025 - 09.01.2026, stočné 10.12.2025 - 09.01.2026 (vytváraná 326) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 223,20 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | GPS monitorovanie 12/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | monitorovanie objektu 01/2026 (01.01. - 31.01.2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 02.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 12/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 297,22 € | 02.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |