Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/24 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 307,20 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | inštalácia a nastavenie 3 ks PC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 144,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | skladacie drevené lehátko-zelené a červené pruhy 40ks, kód: DC0010 DSWLR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PREHOUSE s.r.o. | 54381002 | 1 306,00 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | poskytnutie zľavy k fa 2241117051-autorská odmena za licenciu použ.hudobných diel Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | -7,50 € | 15.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | tabuľa flipchart YSA2, popisovače,papier, magnet,stierka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 161,66 € | 15.08.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | stavebné práce kaštieľ Modra-úprava povrchov,zemné a búracie práce,izolácie,maľby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. | 52389880 | 38 581,20 € | 14.08.2024 | 24.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | elektrina 07/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,22 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | vodné 10.7.2024-09.08.2024, stočné 10.7.2024-09.08.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 117,31 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | telekomunikačné služby 08/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | prenájom reklamnej plochy medzi Kráľovou a Dubovou - Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 36382884 | 150,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 427,91 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | zmluvný servis výťahov 7/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 345,60 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | mobilný hlas 07/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 230,30 € | 02.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | údržba záhrady, záhonov, kosenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 517,39 € | 01.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | monitorovanie objektu 8/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | plyn 08/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 179,00 € | 01.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | servis kotla Viessmann | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 96,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | zameranie a digitalizácia skutkového stavu záhradného domčeka a dvojgaráže s návrhom interiér.úprav | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Martin Poliak | 53590953 | 1 700,00 € | 30.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | tonery TN423 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 432,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | autorská odmena za licenciu použ.hudob.diel Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 30,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | inštalačné práce - inštalácia PC, tlačiarní, scanerov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 540,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | skartovačka FELLOWES 53 C BLK | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | NAY a.s. | 35739487 | 374,97 € | 29.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | hudobné vystúpenie S.Tomeček + ozvučenie na vernisáži Salón vátvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Samuel Tomeček | 8605226476 | 700,00 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | vystavenie certifikátov, zár.listov k protipožiarnym dverám Kaštieľ Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stolárstvo Redon s.r.o. | 46087184 | 216,00 € | 25.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | prenájom rohoží 07/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 24.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 455,99 € | 22.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | vzdelávacie programy EKOCENTRUM Čunovo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 770,00 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | telekomunikačné služby 07/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 15.07.2024 | 24.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | oprava výťahu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 682,40 € | 11.07.2024 | 24.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |