Faktúry
Počet záznamov: 2343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | falošný výjazd k monitorovanému objektu 03.06.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | servisný zásah u zákazníka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | INTERLUX Lighting spol.s.r.o. | 35804751 | 108,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | elektrina 05/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 282,53 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | kroket,bedmintonový set,súprava Master Fun 4 pre podujatie Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,16 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | predlžovací kábel Emos PVC,5Z3,vrecia na odpad,rozbočovač pre podujatie Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,34 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | prenájom premietacej techniky Cineama 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 1 200,00 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | koncert kapely La Jana & Her Cats na podujatí Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SWINGMÁNIA o.z. | 48484750 | 1 200,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | spoločenské hry-drevené šachy,petang,guma,hádzanie krúžkov pre podujatie Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 129,18 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | predstavenie Medová rozprávka a Tajomstvo oceánu s workshopom k podujatiu Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SpozaVoza o.z. | 42404088 | 370,00 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | koncert Funny Fellows Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. art. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 1 200,00 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | revízia ručných hasiacich prístrojov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | HASHO spol.s.r.o. | 36357626 | 180,00 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | vodné 10.05.2024-09.06.2024, stočné 10.05.2024-09.06.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 64,25 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | prenájom priestorov Amfo 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 500,00 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | telekomunikačné služby 06/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,07 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | GPS monitorovanie 05/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | výlep plagátov Otvárame záhradu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 67,20 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | mobilný hlas 5/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 218,02 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | monitorovanie objektu 6/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |