Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/24 | telefony TM winner WG20C-black, Xiaomi Redmi A3 3+64GB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 16.08.4024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telefón Xiaomi Redmi 13C 8+256GB, SN: 861353076392647 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 09.09.2044 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | grafické spracovanie FB,IG,plagát,vstupenka,pozvánka,banner, bilboard, katalóg Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ateliér Tóth s.r.o. | 56216203 | 4 602,00 € | 24.06.2044 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | služby za použitie systému Tootoot-podujatie Divertimento Musicale 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TootooT s.r.o. | 46999205 | 10,76 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | Štandart Hosting Plus-moska.sk 13.04.-12.04.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 93,92 € | 09.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 3/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 275,51 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | záhradnícke služby,údržba záhrady,trvalkového záhonu,trávnika,kosenie,čistenie fontán | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 4 050,96 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | monitorovanie objektu 04/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | plyn 04/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 434,00 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Eset Protect Essential On-Prem 12 PC na 1 rok-31.3.2025-30.3.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 366,05 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | daň z nehnuteľností 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Modra | 00304956 | 6 562,79 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | prenájom a pranie rohoží 3/2025 od 24.02.-23.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | miestny poplatok za komunálne odpady 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Modra | 00304956 | 1 192,00 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | odstraňovanie a hľadanie poruchy vonkajších elektrozvodov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 166,67 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | predseda odbornej komisie na súťaži Eniki Beniki a Šaffova Ostroha 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Zuzana Palanová | 55981500 | 500,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | prenájom priestorov na podujatie Divertimento musicale 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 950,00 € | 24.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 557,17 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | nájom priestorv KD na podujatie Zlatá priadka 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 200,00 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |