Faktúry
Počet záznamov: 2962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/24 | telefony TM winner WG20C-black, Xiaomi Redmi A3 3+64GB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 16.08.4024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telefón Xiaomi Redmi 13C 8+256GB, SN: 861353076392647 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 09.09.2044 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | grafické spracovanie FB,IG,plagát,vstupenka,pozvánka,banner, bilboard, katalóg Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ateliér Tóth s.r.o. | 56216203 | 4 602,00 € | 24.06.2044 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | digitalizačné služby - licencia na fotografie v publikáciach | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 4,00 € | 09.02.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | cestovné poistenie Ing. Martina Ražková, Mgr. Adriána Mendlová, dňa 29.1.2026 - Rakúsko | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Allianz | 00151700 | 5,09 € | 27.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | PZP a HP Flotila 02.02.2026 - 01.05.2026 PK190DZ, AA380DB (01/2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Allianz | 00151700 | 440,43 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | plyn za rok 2025 (01.01.-31.12.2025) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 614,30 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | internet 01/2026 (01.01. - 31.01.2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SWAN, a.s. | 45298203 | 21,64 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | elektrina 01.12.-31.12.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 440,43 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | PZP 09.01.2026 - 08.01.2027, Fiat Doblo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 160,94 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | HP 09.01.2026 - 08.01.2027, Fiat Doblo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 542,47 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | vodné 10.12.2025 - 09.01.2026, stočné 10.12.2025 - 09.01.2026 (vytváraná 326) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 223,20 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | GPS monitorovanie 12/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | monitorovanie objektu 01/2026 (01.01. - 31.01.2026) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 02.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 12/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 297,22 € | 02.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | hudobná produkcia s použitím populárnej zmiešanej a inej hudby - Vianočné inšpirácie 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | -8,30 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | prenájom a pranie rohoží 01.12.2025 - 28.12.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,37 € | 30.12.2025 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | tlač publikácie Vzorkovnice - 500, tlač Výšivky - 300ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Cathedra s.r.o. | 45433755 | 12 305,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |