Faktúry
Počet záznamov: 2962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/25 | záhradnícke služby,údržba záhrady,trvalkového záhonu,trávnika,kosenie,čistenie fontán | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 4 050,96 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | monitorovanie objektu 04/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | plyn 04/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 434,00 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Eset Protect Essential On-Prem 12 PC na 1 rok-31.3.2025-30.3.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 366,05 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | oprava internetového pripojenia Telekom, nastavenie e-mailu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 49,20 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | daň z nehnuteľností 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Modra | 00304956 | 6 562,79 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | prenájom a pranie rohoží 3/2025 od 24.02.-23.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | miestny poplatok za komunálne odpady 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Modra | 00304956 | 1 192,00 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | odstraňovanie a hľadanie poruchy vonkajších elektrozvodov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 166,67 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | predseda odbornej komisie na súťaži Eniki Beniki a Šaffova Ostroha 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Zuzana Palanová | 55981500 | 500,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | prenájom priestorov na podujatie Divertimento musicale 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 950,00 € | 24.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | prenájom kopírky WC7855,WC7835, tlač WC7835,WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 557,17 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | nájom priestorv KD na podujatie Zlatá priadka 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 200,00 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | obnova vymazaných dát-digitalizácia, priečinok Senec-Čataj | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 246,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 290,94 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | moska.sk (.sk doména) od 14.04.2025-14.04.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | moska_1 Hosting-Smart 10.04.2025-11.04.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 103,17 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | technik PO za obdobie 1/2/3/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 150,00 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | vodné, stočné 10.02.2025-09.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 165,09 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | GPS monitorovanie 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 23,37 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | elektrina 01.02.-28.02.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 479,72 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | čistiace a hyg.potreby (mydlo,toal.papier) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 279,64 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | telekomunikačné služby 02/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,45 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | Winterhalter:reverzná osmóza AT Excellence-S Euro-servis, výmena filtra AC-M kód 30011726 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 202,95 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | mobilný hlas, mobilné dáta 2/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 281,66 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | zemný plyn 01.03.-31.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 619,00 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch Veľkonočné inšpirácie 2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 151,29 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | monitorovanie objektu 03/2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 99,83 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | grafická úprava letákov 3 ks, práca s textom | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 590,40 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |