Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | plyn 03/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 198,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | materiál na workshopy Výtvarné spektrum 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 461,85 € | 04.03.2024 | 05.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | monitorovanie objektu 3/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 319,20 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | moska.sk (sk.doména) 27.02.2024-14.04.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 01.03.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | kastielmoska.sk, kastielcunovo.sk (sk.doména) 01.03.2024 - 01.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 23,76 € | 01.03.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | prezentácia v magazíne LOOK AT IT 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | m-ARK Marketing a reklama s.r.o. | 27772594 | 624,00 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | príprava grafických podkladov na propagáciu podujatia Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena s.r.o. | 54714320 | 219,80 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | materiál na výstavy - lepiace pásky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 59,63 € | 22.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -56,25 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 375,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | čip RFID Monitoring V3 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 79,20 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | kancelársky papier | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 820,43 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | prenájom kopírky, tlač 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 251,83 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | GPS monitorovacia jednotka AA380DB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 213,96 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | GPS monitorovacia jednotka PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 225,72 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 649,25 € | 15.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | vodné, stočné 10.01.24-09.02.24 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 64,25 € | 14.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | elektrina 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,12 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | domové číslo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Signatech spol.s.r.o. | 44690118 | 9,60 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | prenájom rohoží 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | telekomunikačné služby 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 07.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Telefónne poplatky 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 224,20 € | 05.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | GPS monitorovanie 07/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 05.02.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | plyn 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 332,00 € | 02.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | monitorovanie objektu 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | ročný prístup vssr.sk 29.01.2024 - 28.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 205,20 € | 01.02.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | vodné stočné 10.12.23-09.01.24 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 64,25 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | plyn 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 406,00 € | 26.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 243,40 € | 24.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |