Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | lektor workshopu Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PaedDr. Katarína Slatinská | 37346474 | 200,00 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | monitorovanie objektu 102023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | digitálna kamera Panasonic VXF1 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 740,03 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | vodné, stočné 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 109,67 € | 30.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | tlačoviny DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 354,00 € | 28.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | prenájom kopírky tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 306,12 € | 27.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom rohoží | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 27.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Dell Vostro 3020 SFF, C9VPW čierny, SanDisk Portable SSD 2TB čierny, Dell S2721DS 27" strieborný, MIcroOffice 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 6 308,33 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | služby za použitie systému Tootoot | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TootooT s.r.o. | 46999205 | 111,60 € | 20.09.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | elektrina 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,14 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | prelep Jablkové Hodovanie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 17,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | drevená paleta na miešanie farieb DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 83,69 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | fotografovanie podujatia Hudba Modre 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karol Srnec | 53823982 | 200,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | elektrina 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,18 € | 15.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | prenájom reklamnej polchy billboard DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 1 528,80 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | vybavenie farbami na DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 124,70 € | 11.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | vodné, stočné 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 64,25 € | 10.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | reklamný pútač na DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 120,00 € | 08.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | bezdrôtový mini nusb adapter TP-LINK TL + inštalácia wifi adaptéra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 52,32 € | 08.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | nastavenie routrov, i-netu a siete | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 60,00 € | 08.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | online promo balík Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | K51, s.r.o. | 44658290 | 100,00 € | 08.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | prenájom KD Cyrilo - metodské 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Suchá nad Parnou | 00313009 | 700,00 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | autorská odmena verejné použitie hudobných diel THE BEST OF PAVOL HAMMEL 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 331,20 € | 07.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | prenájom rohoží 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 04.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | monitorovanie objektu 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | mobilne data 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 180,29 € | 04.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | tlačoviny DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 036,20 € | 28.08.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | klavírny doprovod na koncerte Hammel 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LP Studio, s.r.o. | 47623667 | 300,00 € | 25.08.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | prenájom kopíry atlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 145,38 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | servis kopírky WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |