Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/23 | zber papiera a zber plastu 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 417,60 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | monitorovanie objektu 04/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 03.04.2023 | 02.05.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/23 | mobilné data 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 190,64 € | 02.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | prenájom priestorov DK PK ENIKI BENIKI 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 600,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | elektrina 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,11 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | propagácia DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 700,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | prenájom priestorov MsKS Stretnitie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 1 000,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | pokladnička Výtvarné spektrum 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Aleco media, s.r.o. | 52094685 | 27,40 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | ozvučenie a osvetlenie Stretnutie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada - media, s.r.o. | 52280624 | 3 000,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | ceny Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Modranska s.r.o. | 46331255 | 178,60 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | ceny Šaffova ostroha 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Modranska s.r.o. | 46331255 | 150,40 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 34,90 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | služby súvisiace s realizáciou Stretnutie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MsKS Senec | 00350125 | 300,00 € | 28.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telefóny 4ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,05 € | 23.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | občerstvenie Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 832,05 € | 22.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | vecné ceny Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 130,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | doprava Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 472,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | občerstvenie Stretnutie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 967,50 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | občerstvenie Malokarpatský Slávik 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Šebora | 11830905 | 375,00 € | 16.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 261,60 € | 14.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | ozvučenie a osvetlenie Malokarpatský slávik 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Matúš Polakovič - MP Light | 51727331 | 500,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | AV NOD licencia pre 12kds PC 20.32023-19.3.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 259,20 € | 10.03.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | telekomunikačné služby 2/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 109,98 € | 09.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | prenájom rohoží 1,2/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 48,68 € | 09.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | plyn 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 4 438,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 387,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 117,56 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | mobilné data 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 193,00 € | 02.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 157,02 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/23 | D-Link DGS-105 5port, prenos a inštalácia PC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 60,84 € | 27.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |