Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | obedové menu Malokarpatský slávik 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Juraj Kvak KVAK GASTRO | 41787757 | 252,00 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | servis auta PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 642,37 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | telekomunikačné služby 06/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | telefónne poplatky 05/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,14 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrická energia 05/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 145,52 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | služba 25.04.-22.05.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 04.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | tlač časopisu Vidiečan 2/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 498,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 126,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | plyn 06/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | upratovanie 05/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | monitorovanie objektu 06/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | material výtvarné spektrum 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,81 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 255,49 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | oprava PC Lenovo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 85,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | dátové úložisko | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 450,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | tlač neperiodickej publikácie Na Šarfických lúkach | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 450,00 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | vodné 17.04.22-16.05.22 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,94 € | 20.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | prenájom priestorov Zahrajte mi muzikanti 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 600,00 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | prenájom priestorov AMFO 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 500,00 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | upratovanie 04/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | asistenčné práce AMFO 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Ďatel | 40032205 | 144,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 442,71 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 1 332,64 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | člen odbornej poroty Bratislavské metamorfózy 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 300,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | ozvučenie a osvetlenie Malokarpatský slávik 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martin Michálek Audio hm | 46726373 | 2 000,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | elektrická energia 04/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,77 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | služba 28.03.-24.04.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,52 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | telekomunikačné služby 05/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,69 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | doprava Bratislavské metamorfózy 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 936,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | ceny Bratislavské metamorfózy 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 28,50 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |