Faktúry
Počet záznamov: 2962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | vystúpenie LH Kamarádzi na podujatí Konc jak živé 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LH Kamarádzi | 52779459 | 300,00 € | 18.03.2024 | 13.05.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 318,02 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | elektrina 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,85 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | tonery, valec do tlačiarne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 314,40 € | 12.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | prenájom priestorov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 000,00 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | elektrický prívod | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pavol Lenner - LENNERGY | 41494229 | 367,64 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | vypracovanie statického posúdenia - prepojenie miestností | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Eva Ondrejková | 47954124 | 200,00 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | prenájom rohoží 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | AV NOD licencia pre 12 ks PC 20.3.2024-19.3.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 299,98 € | 08.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | monitory SK On-line do mot.vozidiel | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,78 € | 06.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | reklamná kampaň na billboardoch Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 147,60 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | členský príspevok do OOCR Malé Karpaty 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | mobilný hlas 2/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 196,03 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | plyn 03/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 198,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | materiál na workshopy Výtvarné spektrum 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 461,85 € | 04.03.2024 | 05.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | monitorovanie objektu 3/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 319,20 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | moska.sk (sk.doména) 27.02.2024-14.04.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 01.03.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | kastielmoska.sk, kastielcunovo.sk (sk.doména) 01.03.2024 - 01.03.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 23,76 € | 01.03.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | prezentácia v magazíne LOOK AT IT 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | m-ARK Marketing a reklama s.r.o. | 27772594 | 624,00 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | príprava grafických podkladov na propagáciu podujatia Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena s.r.o. | 54714320 | 219,80 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | materiál na výstavy - lepiace pásky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 59,63 € | 22.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -56,25 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 375,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | čip RFID Monitoring V3 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 79,20 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | kancelársky papier | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 820,43 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | prenájom kopírky, tlač 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 251,83 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | GPS monitorovacia jednotka AA380DB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 213,96 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | GPS monitorovacia jednotka PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 225,72 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 649,25 € | 15.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |