Faktúry
Počet záznamov: 2338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | prelepky na plachty Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD SUN, s.r.o. | 35828722 | 39,60 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | ceny Malokarpatský slávik 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Hubek | 1022639068 | 350,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | plyn 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | monitorovanie objektu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | doprava Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 360,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | ceny Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranská keramika, s.r.o. | 51434318 | 308,90 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 134,63 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | doprava Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 29.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | doprava Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 288,00 € | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 285,10 € | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 356,40 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | člen odbornej poroty Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 300,00 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | prenájom priestorov Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CULTUS Ružinov a.s. | 3584686 | 1 320,00 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | služba 16.08.-12.09.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vodné 11.08.21-10.09.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,30 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | propagácia - poskytnutie reklamnej plochy na billboardoch Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 504,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | prenájom priestorov Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 700,00 € | 23.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | služby spojené s prenájmom priestorov Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 500,00 € | 23.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | ceny Zlatá čižma 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 200,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | prenájom priestorov Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 1 200,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | ceny Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 285,29 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | doprava Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 31340571 | 800,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 262,44 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | spracovanie a tlač mapy, plagátov, spracovanie brožúry a banneru Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 2 574,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | spotrebný materiál Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 21,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | reklamný spot Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TV PEZINOK, s.r.o. | 35726032 | 170,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | elektrická energia 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,80 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | telekomunikačné služby 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,17 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | stravné lístky 09/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 009,54 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |