Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/21 | služba 08.11.-05.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | preventívne protipožiarne prehliadky, aktualizácia dokumentácie, školenie pracovníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 300,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 116,94 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | tlač časopisu Vidiečan 4/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,78 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | elektrická energia 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,13 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 594,20 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | upratovanie 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | telefónne poplatky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 214,32 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | plyn 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | nastavenie tlačiarne a graf.zobrazenie, inštalácia PC a prenos dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 126,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vodné 11.10.21-10.11.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 500,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,61 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | preklad rozhovoru o knihe "Kaleidoskop vecí" HERITAGE SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra DOV | 35000856 | 32,52 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | služba 11.10.-07.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | diár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 6,11 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | korektúra textov v nemeckom jazyku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VN-Jazykové kurzy Viola Nováková | 33505764 | 130,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | ceny Beniakove Chynorany 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 64,94 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | občerstvenie Beniakove chynorany 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 117,60 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | telekomunikačné služby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,73 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | elektrická energia 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 158,27 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |