Faktúry
Počet záznamov: 2338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/21 | upratovanie priestorov MOS po maľovaní | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 2 796,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | telefónne poplatky 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 226,08 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | plyn 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | tlač časopisu Vidiečan 3/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | monitorovanie objektu 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 189,13 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | maľovanie priestorov MOS spojené s vyspravkami stien | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 7 302,60 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | služba 19.07.-15.08.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | vodné 11.07.21-10.08.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | servis auta PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 100,19 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | tlač a dodanie katalógov, plagátov AMFO 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 413,05 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | stravné lístky 08/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 013,53 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | elektrická energia 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,58 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | telekomunikačné služby 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | telefónne poplatky 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 264,25 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 58,91 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | upratovanie 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | plyn 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 163,93 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | monitorovanie objektu 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | služba 21.06.-18.07.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,71 € | 28.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | vodné 11.06.21-10.07.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | služby spojené s poskytnutím priestorov Výtvarné spektrum 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 261,71 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | ozvučenie Salón výtvarníkov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jamestown s.r.o. | 47507993 | 250,00 € | 22.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | zhotovenie videozáznamu Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 170,00 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | prenájom techniky Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MsKS Senec | 00350125 | 400,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ozvučenie Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada - media, s.r.o. | 52280624 | 400,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZA Srdcom, o.z. | 50708023 | 150,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | ceny AMFO 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 484,53 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |