Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/23 | vystúpenie FANNY FELLOWS na Svätojurské hody 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. art. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 1 000,00 € | 24.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | SR a EU zástava na stožiar | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 24.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | preventívna deratizácia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DERO d, spol.s.r.o. | 51564203 | 200,00 € | 19.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | vystúpenie DESMOD na podujatí Svätojurské hody 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Občianske združenie Kyvadielko | 50540289 | 9 000,00 € | 18.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vodné 1-4/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 34,90 € | 17.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | prenájom PK Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 1 200,00 € | 17.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | výstupenie skupiny HEX na podujatí Svätojurské hody 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SEPTEMBER o.z. | 54572932 | 7 000,00 € | 17.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | hudobná produkcia Šaffova ostroha 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZA Srdcom, o.z. | 50708023 | 500,00 € | 14.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | pamäťové karty do fotoaparátu Samsung micro SDXC EVO plus 256GB a 128GB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 33,80 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | spolupráca pri realizácii podujatia Šaffova ostroha 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 200,00 € | 12.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | elektrina 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,60 € | 11.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | telekomunikačné služby 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,71 € | 11.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | ceny štúrová Modra 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 298,30 € | 11.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | 1.Q.2023 BOZP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 11.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | doplnenie komponentov k svietidlám - Vinná pivnica - Senzory | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BELLATRIX s.r.o. | 31720552 | 120,00 € | 11.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | monitorovanie objektu 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 09.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | občerstvenie Šaffova ostroha 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 44,16 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom rohoží 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Štandart hosting PLUS "moska.sk" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 60,17 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | plyn 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 429,00 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 255,70 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | monitorovanie objektu 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | zber papiera a zber plastu 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 417,60 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | monitorovanie objektu 04/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 03.04.2023 | 02.05.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/23 | mobilné data 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 190,64 € | 02.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | prenájom priestorov DK PK ENIKI BENIKI 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 600,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | elektrina 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,11 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | propagácia DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 700,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | prenájom priestorov MsKS Stretnitie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 1 000,00 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | pokladnička Výtvarné spektrum 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Aleco media, s.r.o. | 52094685 | 27,40 € | 01.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |