Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/23 | mobilný hlas 10/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,23 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | opravná fa za el. k fa 7220964693 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -63,86 € | 01.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | opravná fa za el. k fa 7103811839 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,86 € | 01.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | opravná fa za el. k fa 7191161318 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -67,26 € | 01.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | opravná fa za el. k fa 7161464066 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -72,34 € | 01.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | výroba videovizitky, traileru DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 1 500,00 € | 01.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | servistlačiarni XEROX WC7835 a WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 3 983,87 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | technické zabezpečenie akcie 24.6.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MT Service team, s.r.o. | 47613360 | 310,00 € | 29.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | samsung galaxi a54 a xiaomi redmi 12c | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,10 € | 26.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | bojler ELIZ EURO 10H | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 153,68 € | 26.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | fotodokumentácia aktuálnemu stavu záhrady, nádvoria a priestorov kašrtiela Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lukáš Záleský | 53351606 | 250,00 € | 26.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | kávovar SAECO ROYAL PLUS | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Alex & Arthur s.r.o. | 52469531 | 677,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | material na workshop | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 29,28 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | FIAT Ducato Easy Pro 2,2 MTJ SCR 140k 35L2H2 dodávka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 33 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | dekoračná led žiarovka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DECOR FACTORY s.r.o. | 47161761 | 78,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | prenájom rohoží 9/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | výstúpenie DFS Magdalénka na podujatí Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Detský folklórny súbor Magdalénka | 31813348 | 150,00 € | 16.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | elektrina 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,57 € | 13.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | náklady spojené s podujatím Výtvarné spektrum 2023 a AMFO 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 250,00 € | 13.10.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | vodné stočné 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 64,25 € | 11.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | material na workshop Tvorte s nami 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 77,52 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | doprava Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 000,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | prenájom priestorov kulturák Nositelia tradícii 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Šenkvice | 00305103 | 800,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 503,10 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | BOZP III.Q.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | pevná linka 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 81,24 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | keramické ceny Vidiečanová habovka 2023 Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Blanka Nemčeková Keramika B | 0 | 314,00 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | hudba na vernisáži Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 12,00 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | čistiace a pracovné pôcky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 270,36 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |