Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/18 | Stravenky + služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 944,51 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | havarijné poistenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 511,24 € | 01.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | o toner Minolta TN-114 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | služby 13.8.-9.9.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | vodné 11.8.-10.9.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 22,46 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GENERALI Poisťovňa | 35709332 | 217,36 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,84 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 96,00 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Čermák Ivan | 11835907 | 200,00 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Monitor LCD Philips 22"226V4LAB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 187,90 € | 18.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Vstupenka Deň vo vinohradoch 13 kusov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 195,00 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 3 600,00 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | tonery farebné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 415,20 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Zákazová tabuľa" Zákaz vjazdu Stavba" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 37,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | PZP Škoda Octavia PK 190DZ 24.11.18-23.11.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 106,55 € | 12.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Sťahovacie služby vypratávanie kaštieľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 775,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 108,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | telefonické poplatky 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 246,53 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Catering Deň vo vinohradoch a slávnostné položenie základného kameňa rekonštrukcie kaštieľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 1 000,00 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Postrek živého plota | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Walter Peter | 14140063 | 256,80 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | energie 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,30 € | 10.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | služby 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | telefonické poplatky 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 101,48 € | 06.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 178,54 € | 05.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | stravenky 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 909,71 € | 05.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Vidiečan | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Občerstvenie pracovná porada JH 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 47,41 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Sťahovanie - rekonštrukcia kaštieľ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 545,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |