Faktúry
Počet záznamov: 2450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/18 | tonery farebné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 915,60 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Brožúra a skladačka Kultúra pre všetkých | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 2 340,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | Koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 1 665,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | energie 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,24 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | telefonické poplatky 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,22 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 106,12 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | Služby za 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | plyn 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 242,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | stravenky 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 021,28 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | Kurz Adobe FOTOSHOP - Honza, Vrbňáková | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IT Learning Slovakia, s.r.o. | 43939899 | 782,40 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | prenájom + tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 207,83 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | Prenájom priestorov Hrajti mi muziky 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Šenkvice | 00305103 | 300,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | Havarijný stav prípojka plyn | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 359,11 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | prevádzkové náklady Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | Vinársky slovník - grafické spracovanie a tlač projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 6 303,00 € | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | Tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | vodné 11.10.18-10.11.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | sťahovacie služby rekonštrukcia Kaštieľ Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 120,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | Občerstvenie Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 63,00 € | 20.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Poistenie zamestnancov ZPC od 20.11.18 do 20.11.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 167,30 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | služby 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 72,10 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 78,27 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | Preprava Deň otvorených ateliérov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 462,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | telefonické poplatky 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 224,00 € | 12.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | energie 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,08 € | 09.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | služby 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 09.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | školenie VO Prelovská | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Wolters Kluver SR s.r.o. | 31348262 | 96,00 € | 09.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | telefonické poplatky 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,58 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | služby 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |