Faktúry
Počet záznamov: 2450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/18 | technické zabezpečenie Jablkové hodovania 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 750,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | Sťahovacie služby a likvidácia odpadu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 190,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | Workshop kaligrafie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Filípek, M.A. | 1074828447 | 110,00 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | služby 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 1 998,49 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | mapa, skladačka, plagáty sj a nj, diáre, receptáre Jablkové hodovanie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 7 368,00 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | telefonické poplatky 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,77 € | 05.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | energie 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,89 € | 05.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Preprava účastníkov slávnostného otvorenia Deň vo vinohradoch 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 324,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | plyn 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 638,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | služby 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | BOZP III. Q. 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Stravenky + služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 944,51 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | havarijné poistenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 511,24 € | 01.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | o toner Minolta TN-114 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | služby 13.8.-9.9.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | vodné 11.8.-10.9.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 22,46 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GENERALI Poisťovňa | 35709332 | 217,36 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,84 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 96,00 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Čermák Ivan | 11835907 | 200,00 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Monitor LCD Philips 22"226V4LAB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 187,90 € | 18.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Vstupenka Deň vo vinohradoch 13 kusov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 195,00 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 3 600,00 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | tonery farebné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 415,20 € | 13.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Zákazová tabuľa" Zákaz vjazdu Stavba" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 37,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | PZP Škoda Octavia PK 190DZ 24.11.18-23.11.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 106,55 € | 12.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Sťahovacie služby vypratávanie kaštieľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 775,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 108,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | telefonické poplatky 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 246,53 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |