Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/18 | Telefonické poplatky 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 198,14 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Prenájom priestorov Bezchleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OBEC ZÁVOD | 00310158 | 500,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Ozvučenie a osvetlenie Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DATAMED spol.s.r.o. | 35946610 | 200,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Občerstvenie Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eva Kubovičová -Stupavská krčma | 33732035 | 200,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Občerstvenie Bezchleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Folklórny súbor Závodzan | 50299611 | 300,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | telefonické poplatky 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 91,85 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Prenájom priestorov Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eva Kubovičová -Stupavská krčma | 33732035 | 500,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Kniha " Odetí do krásy" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pressfoto N.1 Peter Brenkus | 30137969 | 320,00 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | plyn 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | spotrebný materiál vlajka SK a EU | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U s.r.o. | 17315786 | 51,58 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Vidiečan 07/08 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 85,02 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | stravenky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 917,16 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | prenájom priestorov BOZP Oravský háj | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | KIMEX Group s.r.o. | 36191906 | 637,60 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | BOZP za II.Q.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 29.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | čistenie strešných zvodov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Walter Peter | 14140063 | 134,40 € | 29.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Doprava na BOZP 12.6.-13.6.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 739,37 € | 26.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Prenájom kopírky XEROX+ služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 231,90 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | služby 5-6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Vodné 11.5.-10.6.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 15,72 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | telefonické poplatky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 201,64 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Prevádzkové náklady za užívanie priestorov AMFO 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 500,00 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Konzekutívne tlmočenie SJ -NJ odborná a verejná degustácia Festival frankovky modrej a Zweigelttrebe projekt HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 238,16 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Preklad z SJ do NJ " Štatút Festivalu Frankovka modrá a Zweigeltrebe" projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 26,40 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Odvoz a likvidácia odpadu vypratanie strechy rekonštrukcia kaštieľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 2 331,00 € | 20.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Propagácia podujatia Festival Frankovka modrá a Zweigeltrebe Projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 58,80 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Služby 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Organizácia a technické zabezpečenie Festivalu Frankovky modrej a Zeigeltrebe Heritage SK -AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 2 460,00 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Odvoz a likvidácia splaškových vôd | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MIROMAN s.r.o. | 48124028 | 36,00 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Kurz AJ jún/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra |