Faktúry
Počet záznamov: 2450
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/18 | Darčeková poukážka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 70,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Lektorské služby Patchwork 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Iveta Krčmárová | 46374795 | 120,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Ubytovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Eva Paulechová | 41021622 | 1 105,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | Stravovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Eva Paulechová | 41021622 | 1 404,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Prevádzkové náklady Prenájom Stretnutie s Malou s Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 1 400,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Služby súvisiace s realizáciou Stretnutie s malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MsKS Senec | 00350125 | 170,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada-Print,s.r.o. | 47583428 | 2 000,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Prenájom techniky -Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada-Print,s.r.o. | 47583428 | 1 000,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Prenájom kopírky 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 41,26 € | 19.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | Predĺženie domény moska.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 46,53 € | 19.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Stretnutie projektových partnerov Heritage SK-AT 14.3.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 624,00 € | 15.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | servis kopírky+ tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 226,80 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | prenájom kopírky + tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,99 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | predplatné časopisu Národná osveta 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 15,00 € | 13.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | Licencia na rok 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 259,20 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | Prenájom Zahrajte mi muzikanti 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 500,00 € | 12.03.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | prenájom a služby HK 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | telefonické poplatky 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 204,25 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Výučba AJ 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | služby 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | energie 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 156,59 € | 09.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | služby 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 08.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | služby 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | telefonické poplatky 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,63 € | 07.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | vodné 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | plyn 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 209,00 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Vidiečan 1/6 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | stravenky 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 845,48 € | 01.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | Preprava DOA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 306,00 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Občerstvenie pre účastníkov HK 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 95,76 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |