Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/18 | Občerstvenie Hrajte nám muziky veselé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BUKY PLUS, spol. s r.o. | 35750073 | 200,00 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Ceny Malokarpatský Slávik 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jiří Vyhnálek | 1022788580 | 350,00 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Ceny Výtvarné spektrum 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jiří Vyhnálek | 1022788580 | 300,00 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Preklad SJ-NJ Metodika práce 2018-2019 digitalizačného centra projekt HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 108,00 € | 24.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vystúpenie Svätojurské hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Občianske združenie Zelený krík | 50629557 | 4 000,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Ozvučenie a osvetlenie Jurské hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 150,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Prenájom mobilnej konštreukcie Svätojurské Hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 700,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | A toner HP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 20.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Strava Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Matej Halan | 47684542 | 560,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Porota Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 80,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Ozvučenie Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Mudroch | 40427099 | 300,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Scaner Plustek OpticSlim1180 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Logica Packing EU s r.o. | 36511111 | 228,00 € | 18.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Vecné ceny s logom Strunobranie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Vladimír Schwarz | 41028139 | 300,00 € | 18.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Preprava Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 600,00 € | 16.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | strava Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 270,00 € | 11.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Prenájom Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 500,00 € | 11.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Grafické práce CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Juraj Lech Mgr. art. | 43665438 | 140,00 € | 10.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | telefonické poplatky 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 169,14 € | 10.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Kancelársky materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 251,03 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Energie 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,96 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Ceny na Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CNB profesional, s.r.o. | 46897526 | 456,00 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Tonery 10 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 333,60 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | služby 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | stravenky 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 908,87 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Telefonické poplatky 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,24 € | 06.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Služby 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Deratizácia priestorov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 50,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Ceny Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 300,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2m production s.r.o. | 46322876 | 700,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Služby upratovanie 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |