Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/25 | Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 46 616,45 € | 21.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | premiestnenie dažďových zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ladislav Danis | 56703431 | 19 064,23 € | 21.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 299,39 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 6,11 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 103,95 € | 18.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Viac ako peniaze 2025-2026 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 70,00 € | 16.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | G&E Trading, a.s. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 0,19 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 258,78 € | 08.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 283,75 € | 08.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,10 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,70 € | 07.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 04.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 03.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 81,50 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 82,53 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | sevt triedny výkaz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 29,52 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 143,48 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 31,98 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |