Faktúry
Počet záznamov: 2472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 90,41 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 174,87 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 562,18 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 412,68 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 452,50 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 190,65 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 18,33 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 81,50 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | teplo TV - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 511,52 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 208,35 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 95,94 € | 28.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 186,36 € | 28.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Elektrická posuvná brána | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ľubomír Cíferský | 53923006 | 7 170,29 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 980,00 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | výmena el. bojlera v telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MLYRIG s.r.o. | 44466099 | 246,00 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Informačný elektronický systém | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 3 927,27 € | 20.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Admon s.r.o. | 55726763 | 121,59 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 146,75 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | Predpaltné na online smernice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,91 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | G&E Trading, a.s. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 570,27 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | arboristické práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 637,75 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | DofE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 385,00 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravu SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,70 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 283,86 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |