Faktúry
Počet záznamov: 2572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,09 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Učebnice - Biológia I. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 300,00 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 116,19 € | 11.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,36 € | 08.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | čipové prívesky na dochádzku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 08.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 08.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 89,00 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Učebnice - Biológia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 530,00 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Učebnice PSY 1 a 4, SLJ 3 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 844,00 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,68 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 46 616,45 € | 21.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | premiestnenie dažďových zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ladislav Danis | 56703431 | 19 064,23 € | 21.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 21.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 299,39 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 6,11 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra |