Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/23 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,26 € | 16.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0019/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 35,87 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 186,20 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 364,15 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin ČAJKOVIĆ | 41027035 | 2 474,91 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0020/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 10.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 21,28 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 07.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 07.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | vrecia do košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 95,04 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |