Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/15 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 20.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,86 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | výmena vodovodného a odpadového potrubia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 784,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Licencia VEMA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 14,88 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 108,00 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |