Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/15 | poistenie notebooky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 84,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | servis vinohrad.strojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 243,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 15,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | online učebnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 20,00 € | 28.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/15 | oprava reg.pokladne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 60,00 € | 26.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 44,09 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/15 | mobil | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 11,02 € | 25.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CART PRINT s.r.o | 34131159 | 74,58 € | 18.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 161,26 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | mobil | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 14.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 124,73 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 480,85 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 998,15 € | 11.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VACHO s r.o. | 35713038 | 75,60 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | telefón škola, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,38 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | poistenie zodpoved.za škodu ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | poistenie zodpoved.za škodu škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -483,70 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 595,81 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra |