Faktúry
Počet záznamov: 11971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0047/15 | Fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 645,92 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/15 | lístky do divadla pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 195,00 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/15 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 7,91 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/15 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 9,21 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 316,72 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 133,98 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 153,00 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | plyn laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | zrážková voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 202,38 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,20 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 424,80 € | 09.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 74,64 € | 09.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 159,60 € | 09.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 08.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 08.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,77 € | 08.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/15 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 56,47 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | roleta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WoodWork, s.r.o. | 46058613 | 99,60 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | oprava kopírok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 395,28 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 223,45 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | príspevok na stravu zamestnancov 03/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 94,40 € | 02.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hospol elektro | 35762144 | 125,60 € | 01.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,00 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 172,53 € | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 3,78 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |