Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0011/15 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 128,20 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 27,42 € | 03.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 11,81 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/15 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TRUNK,spol.s.r.o. | 35866713 | 60,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | čerpadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 174,00 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | predplatné Poradca 2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca sro | 36371271 | 36,00 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | oprava kosačky, náhrad.diely | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 237,08 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 174,07 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 6,12 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 118,04 € | 01.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 133,60 € | 30.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 21,67 € | 30.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/15 | daň za ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 142,50 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/15 | za kurz autoškoly č.2/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 574,14 € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 464,93 € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 91,60 € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 156,79 € | 26.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 15,25 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 45,54 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | revízia komíny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 50,18 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | vodné, stočné škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,37 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra |