Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/15 | členské | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA SLOVAKIA združ.vzdelav.zariad.or poľ.a rozvoj vidieka | 45010030 | 100,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,71 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 134,24 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 104,76 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 91,44 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 222,57 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 205,71 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 64,26 € | 09.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 177,73 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | penále | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | 53,32 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 112,43 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 63,60 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 90,88 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/15 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 797,60 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0088/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 194,28 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 56,94 € | 06.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 610,38 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 89,46 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 49,59 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | kancel.papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 104,99 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 122,41 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 320,19 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 54,00 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 172,96 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/15 | elektrika PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra |