Faktúry
Počet záznamov: 12868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0411/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 451,26 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0412/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 263,85 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0413/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 11,66 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0414/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 194,72 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0414/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 194,72 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0413/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 11,66 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0412/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 263,85 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0411/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 451,26 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0416/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 357,70 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,77 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,14 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | poštové poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,79 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0407/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 168,83 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0408/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 222,26 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0407/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 168,83 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0410/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 241,27 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0408/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 222,26 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | voda škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 864,67 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 278,17 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | varnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 351,26 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 04.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Altisima Slovakia spol.s.r.o | 47379286 | 190,00 € | 04.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0406/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 71,57 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/15 | príspevok zo SF za podanú stravu v mesiaci november 2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 126,80 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0409/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 450,38 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 673,84 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | pílenie stromu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peržo Juraj | 5555555 | 100,00 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0403/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 39,74 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0404/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 100,76 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |