Faktúry
Počet záznamov: 12868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0359/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 123,96 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 396,91 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | reklama na bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 234,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | kancel.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 295,74 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 178,69 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 287,12 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 493,74 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,58 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 961,40 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/15 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov za 10/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 137,00 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 109,60 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | zimné pneu Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 149,03 € | 04.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 274,07 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 233,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 240,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 613,80 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/15 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 89,80 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CPPPaP | 1111111 | 8,40 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 499,94 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 282,43 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | autobus.doprava žiaci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | L+L autobusová doprava s.r.o. | 44092458 | 529,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | kancel.papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 182,40 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | oprava Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 112,32 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | oprava kotla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 690,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 98,09 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | správny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36831124 | 20,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra |