Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0043/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/15 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 56,47 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | roleta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WoodWork, s.r.o. | 46058613 | 99,60 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | oprava kopírok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 395,28 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 223,45 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | príspevok na stravu zamestnancov 03/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 94,40 € | 02.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hospol elektro | 35762144 | 125,60 € | 01.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,00 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 172,53 € | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 3,78 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/15 | za kurz autoškoly č. 2/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 50,50 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/15 | za kurz autoškoly č.1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 778,72 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 178,94 € | 31.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 140,24 € | 31.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/15 | kartón zelený na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 38,72 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 30.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 253,03 € | 30.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | jarná deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 260,00 € | 30.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 135,28 € | 30.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 23,70 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 34,17 € | 26.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 305,52 € | 26.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zeleziarstvo Zalesky | 34678310 | 24,86 € | 26.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 119,97 € | 26.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 297,50 € | 25.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 43,20 € | 25.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | reklama na autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 156,00 € | 25.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 25.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra |