Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0013/15 | príspevok zo SF na stravu 09/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 139,40 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 399,55 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 133,12 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/15 | daň za ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 133,00 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,77 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 114,20 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 249,75 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 342,96 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | plyn sporáky ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 147,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | antény | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 465,00 € | 01.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 01.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/15 | čerpadlo a hadica ROVER | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 228,00 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 189,50 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 156,09 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 125,92 € | 29.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 381,54 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 352,37 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 160,48 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 167,70 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 270,60 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | PZP autá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 898,24 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 291,71 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |