Faktúry
Počet záznamov: 12223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/15 | pneu na traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 195,01 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/15 | letáky o škole | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prodama, s.r.o | 35920718 | 484,80 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | oprava bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sedláček Róbert | 41491963 | 160,00 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 145,77 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 168,70 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 192,89 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | časopis Sady a vinice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenský CHOV, s.r.o. | 36539686 | 12,00 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 6 397,27 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,74 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/15 | plyn PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 399,30 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 298,67 € | 06.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | protišmyk.pásky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 195,60 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | servis, revízia kotla a klimy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TZB SK, s.r.o. | 36755982 | 567,36 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | notebook | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 199,00 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 123,96 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 396,91 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 60,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | reklama na bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 234,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | kancel.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 295,74 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 178,69 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 287,12 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 493,74 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,58 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 961,40 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/15 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov za 10/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 137,00 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |