Faktúry
Počet záznamov: 13043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0125/16 | vzorky vín-prezentácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GALICJA VITIS | 1111 | 50,00 € | 19.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,54 € | 15.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 10,72 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | tlač straveniek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 84,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/16 | Fakturujeme Vám príspevok zo SF na stravu zamestnancov 07/2016 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 13,40 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | maľovanie učební | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 4 500,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 846,53 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 93,80 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | poistenie PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/16 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 177,67 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | rozbor vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607436 | 59,00 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,94 € | 11.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 967,00 € | 11.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 110,24 € | 11.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 21,60 € | 08.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,13 € | 08.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 181,37 € | 08.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/16 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 67,12 € | 07.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/16 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 137,80 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/16 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 196,10 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/16 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 221,80 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,58 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | elektrika SoP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,87 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 980,72 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 20,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra |